Módulo para la presentación del modelo 303 (IVA - Autodeclaración) de la Agencia Española de Administración Tributaria.
Instrucciones del modelo: http://goo.gl/pgVbXH
Diseño de registros BOE en Excel: https://goo.gl/HKOGec
Incluye la exportación al formato BOE para su uso telemático y la creación del asiento de regularización de las cuentas de impuestos.
Para el régimen de criterio de caja, hay que buscar el módulo l10n_es_aeat_mod303_cash_basis.
La prorrata del IVA está contemplada por el módulo adicional l10n_es_aeat_vat_prorrate.
Existen 2 casos de IVA no sujeto que van a la casilla 61 del modelo, que no están cubiertos en este módulo:
- Con reglas de localización, pero que no corresponde a Canarias, Ceuta y Melilla. Por ejemplo, un abogado de España que da servicios en Francia.
- Articulos 7,14, Otros
Para dichos casos, se espera un módulo extra que añada los impuestos y posiciones fiscales.
Más información en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12329
Table of contents
No se pueden cambiar las cuentas contables genéricas de los impuestos si se quiere que el modelo recoja correctamente sus cifras.
Los regimenes simplificado y agrícola, ganadero y forestal no están contemplados en el desarrollo actual.
No se permite definir que una compañía realiza tributación conjunta.
No se permite definir que una compañía está en concurso de acreedores.
No se permite definir que una compañía es de una Administración Tributaria Foral.
Posibilidad de marcar en el resultado el ingreso/devolución en la cuenta corriente tributaria.
No se pueden rellenar las casillas [108] y [111] de rectificación de autoliquidación.
No se puede rellenar la casilla [109]: Devoluciones acordadas por la Agencia Tributaria como consecuencia de la tramitación de anteriores autoliquidaciones correspondientes al ejercicio y período objeto de la autoliquidación.
El régimen de criterio de caja está contemplado por el módulo adicional l10n_es_aeat_mod303_cash_basis.
La prorrata del IVA está contemplada por el módulo adicional l10n_es_aeat_vat_prorrate.
Existen 2 casos de IVA no sujeto que van a la casilla 61 del modelo, que no están cubiertos en este módulo:
- Con reglas de localización, pero que no corresponde a Canarias, Ceuta y Melilla. Por ejemplo, un abogado de España que da servicios en Francia.
- Articulos 7,14, Otros
Para dichos casos, se espera un módulo extra que añada los impuestos y posiciones fiscales.
Más información en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12329
No se han mapeado las ventas con el nuevo IVA a la electricidad del 5%, a la espera de si Hacienda cambia el modelo para alojar dicho valor.
No se ha comprobado en producción la funcionalidad de comunicaciones usando la opción de cuenta tributaria (tipos de resultado "G" y "V").
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