2. Business case detalhado
Primeiro deve analisar a expectativa de mercado onde o software será inserido. Houve uma consulta nesse mercado e foi simulado com base nos dados recolhidos através de pesquisas sobre os concorrentes nessa área. Foram consultados os valores de dois concorrentes:
1. Concorrente A: Entre R$ 21,40 e R$80,00.
2. Concorrente B: A partir de R$90,00(Aproximadamente R$400,00 de instalação)
Os planos acima são mensais e foi estipulado o valor médio(sem contar a instalação):
Valor médio é de R$70,35.
Churn rate:
1. Concorrente A: Entre R$ 21,40 e R$80,00.(O valor da taxa de encerramento do cliente é o valor de um mês do plano que esse cliente assina)
2. Concorrente B: A partir de R$90,00.(O valor da taxa de encerramento do cliente é o valor de um mês do plano que esse cliente assina)
Custo de Aquisição do Cliente:
1. Concorrente A não possui custo de aquisição do cliente.
2. Concorrente B: Custo de instalação de aproximadamente R$400,00.
Despesas fixas do projeto:
Desenvolvedores:
* 1 Desenvolvedor de Front-End(estagiário): R$1750,00
* 1 Desenvolvedor de Back-End(estagiário): R$1750,00
* 1 Desenvolvedor de Full-Stack(estagiário): R$1750,00
* Total mensal: R$5250,00
Gerentes:
* 5 Gerentes de projeto(Junior): R$1800,00
* Total mensal: R$9000,00
Total de despesas fixas dentro de três meses(tempo aproximado da duração do projeto):
* Total por mês: R$14250,00
* Total: R$42750,00
Pós-desenvolvimento:
Após o desenvolvimento do projeto o desenvolvedor Full-Stack será mantido para futuras manutenções dentro do software, e também só será mantido um gerente de projetos. Essas mudanças vão resultar em uma diminuída no custo mensal do projeto. O custo mensal passará a ser R$3550,00. Também ocorreu uma estratégia de investimento no marketing durante os 24 meses pós desenvolvimento: (Valores mensais)
- Primeiros três meses: R$0,00.
- Mês quatro até mês oito: R$915,00.
- Mês nove até mês quatorze: R$1.830,00.
- Mês quinze até mês vinte: R$2.745,00.
- Mês vinte e um até mês vinte e quatro: R$3.660,00.
Cálculo da estratégia de marketing: Visto em cima que não haverá investimento no marketing nos três primeiros meses(tempo de desenvolvimento do projeto). Passamos para as pesquisas nas plataformas de publicidade(Google Ads e Instagram Ads). Aproximamos o valor no Google Ads, observando um investimento mensal de R$265,00, com uma média de cliques no anúncio seria de 400 cliques mensais, vamos usar uma aproximação de 1% para as pessoas que viram o anúncio e assinaram a plataforma. Também aproximamos o valor no Instagram Ads, observando um investimento mensal de R$650,00, com uma média de cliques no anúncio seria de 300 cliques mensais, também vamos usar uma aproximação de 1% para as pessoas que viram o anúncio e assinaram a plataforma. Após isso verificamos um gasto mensal de R$915,00. Também resolvemos após um período de 6 meses(primeiro ciclo será de 5 meses), aumentar o investimento inicial em 2 vezes(após mês três), 3x(após mês oito) e 4x(após mês quatorze).
VPL = somatório(VP receita) - somatório (VP Custos)
VPL = R$96969,67 - R$160117,58
VPL = - R$63147,91
IBC = Valor Presente Líquido(VPL) / Investimento inicial
IBC = - R$63147,91 / R$14250,00
IBC ≅ - 4,43
| Período | Novos Usuários | Churn Mensal (10%) | Usuários ativos | Cliques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 7 | 1 | 6 | 700 |
| 5 | 7 | 1 | 12 | 700 |
| 6 | 7 | 1 | 18 | 700 |
| 7 | 7 | 2 | 23 | 700 |
| 8 | 7 | 3 | 27 | 700 |
| 9 | 14 | 3 | 38 | 1400 |
| 10 | 14 | 3 | 49 | 1400 |
| 11 | 14 | 3 | 60 | 1400 |
| 12 | 14 | 3 | 71 | 1400 |
| 13 | 14 | 3 | 82 | 1400 |
| 14 | 14 | 3 | 93 | 1400 |
| 15 | 21 | 3 | 111 | 2100 |
| 16 | 21 | 3 | 129 | 2100 |
| 17 | 21 | 3 | 147 | 2100 |
| 18 | 21 | 3 | 165 | 2100 |
| 19 | 21 | 3 | 183 | 2100 |
| 20 | 21 | 3 | 201 | 2100 |
| 21 | 29 | 3 | 227 | 2900 |
| 22 | 29 | 3 | 253 | 2900 |
| 23 | 29 | 3 | 279 | 2900 |
| 24 | 29 | 3 | 305 | 2900 |
Custo de aquisição médio de clientes:
R$40,00.
O ticket médio do produto é de R$85,00. Consideramos que a vida de um cliente dentro do site é de aproximadamente seis meses, logo o LTV equivale à:
LTV = Ticket médio * tempo de vida do cliente no site
LTV = R$40,00 * 6
LTV = R$240,00
O payback foi estimado para 15 meses, pois, a estimativa da equipe prevê que as receitas irão ultrapassar o valor dos custos após 11 meses e no mês 15 o valor já cobrirá todos os gastos feitos.
- Facilitar a vida de estudantes e professores
- Englobar diversos sistemas em um só
- Aumento de usos pós pandemia
- Resulta em um aumento de produtividade dos usuários
- Não cobrir todos os requisitos pedidos pelo cliente
- Falta de organização financeira por parte da empresa
- Um aumento de concorrência no mercado pós pandemia